目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置

根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网组建区人力资源公共服务中心的批复》《手机彩票网印发<北京市手机彩票网人力资源公共服务中心机构职能编制规定>的通知》设立北京市手机彩票网人力资源公共服务中心。中心内设市场监测科、人力资源综合管理服务科、就业服务科、培训机构管理服务科、职业培训指导科、个人存档服务科、单位存档服务科、人事档案管理科、社会保险代办科、失业人员管理服务科、人才服务科、积分落户服务科、接待服务科、工作站服务科、流动党员管理服务科、组织科、办公室、财务科和信息技术科。

2.主要职责

(1)贯彻执行有关就业政策和人才政策，负责为本区用人单位和劳动者提供公共就业服务和人才服务，承担本区职业能力建设工作。

(2)负责对本区所有城乡劳动者提供公益性就业服务，对大中专毕业生、农村转移劳动者等重点群体开展专项就业服务，对就业困难人员实施就业援助。

(3)承担流动人员人事档案管理及相关服务工作。

(4)负责为用人单位提供招聘服务，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。

(5)负责流动党员教育、管理、服务工作。

(6)承担辖区内职业技能培训机构管理，开展政策性职业培训，指导培训机构、街乡(地区)社保服务网点等相关单位开展职业培训等。

(7)承担本区人力资源信息的调查、统计和分析工作。

(8)完成上级交办的其他任务。

(二)人员构成情况

事业编制194人，实有人数183人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9,277.77万元，比上年增加1,439.91万元，增长18.37%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放职工工资和安排促进人力资源市场发展工作经费等支出。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计9,184.03万元，比上年增加1,395.79万元，增长17.92%，其中：财政拨款收入9,184.03万元，占收入合计 的100%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 9,213.75万元，比上年增加1,429.64万元，增长18.37%，其中：基本支出6,128.20万元，占支出合计的 66.51%；项目支出3,085.54万元，占支出合计的 33.49%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,213.75万元，比上年增加1,399.91万元，增长17.92%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放职工工资和安排促进人力资源市场发展工作经费等支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出9,213.75万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 67.57万元，占本年财政拨款支出0.73%；教育支出 3.80万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出 68.39万元，占本年财政拨款支出0.74%；社会保障和就业支出 8,673.76万元，占本年财政拨款支出94.14%；卫生健康支出 400.23万元，占本年财政拨款支出4.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算67.57万元，比2022年度年初预算增加1.01万元，增长1.52%。其中：

“组织事务”(款)2022年度决算67.57万元，比2022年度年初预算增加1.01万元，增长1.52%。主要用于两新组织活动等支出。

2、“教育支出”(类)2022年度决算3.80万元，比2022年年初预算减少23.81万元，下降86.23%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算3.80万元，比2022年度年初预算减少23.81万元，下降86.23%。主要用于中心人员培训相关工作支出。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算68.39万元，比2022年度年初预算减少0.54万元，下降0.78%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算68.39万元，比2022年度年初预算减少0.54万元，下降0.78%。主要用于手机彩票网人力资源公共服务中心政务大厅无线覆盖及信息系统运行维护等支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算8,673.75万元，比2022年度年初预算增加994.67万元，增长12.95%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算7,770.03万元，比2022年年初预算增加681.15万元，增长9.61%。主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构及其他人力资源和社会保障管理事务等支出。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算591.93万元，比2022年度年初预算增加1.72万元，增长0.29%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2022年度决算11.80万元，比2022年度年初预算增加11.80万元，增长100%。主要用于安排推动市级与各区互联网求职招聘平台对接相关工作经费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算300万元，比2022年度年初预算增加300万元，增长100%。主要用于安排促进人力资源市场发展工作经费。

5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算400.23万元，比2022年度年初预算减少13.07万元，下降3.16%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算400.23万元，比2022年度年初预算减少13.07万元，下降3.16%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,128.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.94万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算6.90万元减少4.96万元。其中：

1.因公出国(境)费用。

2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0万元，比2022年度年初预算数1.54万元减少1.54万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.94万元，比2022年度年初预算数5.36万元减少3.41万元。其中，公务用车运行维护费2022年度决算数1.94万元，比2022年度年初预算数 5.36万元减少3.41万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.65万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额1,086.87万元，其中：政府采购货物支出39.51 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1,047.36万 元。授予中小企业合同金额640.93万元，占政府采购支出总额的 58.97%，其中：授予小微企业合同金额57.82万元，占政府采购支出总额的5.32%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，57.42万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(8)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、 项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共服务中心办公场所租赁费
主管部门		北京市手机彩票网人力资源和社会保障局					实施单位		北京市手机彩票网人力资源公共服务中心
项目负责人		刘晶晶					联系电话		57596361
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1239.76	1239.76		1239.758321		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1239.76	1239.76		1239.758321		—	100%	—
		上年结转资金		0	0		0		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保单位正常办公运转，确保服务大厅接待服务工作正常开展。						单位正常办公运转，服务大厅接待服务工作正常开展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：2022年承租面积			5679.93	5679.93	10		10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：保障中心正常办公			优良中低差	优	10		10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：完成时间			1	1	10		10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：2022年租赁总额			12397600	12397583.21	20		20
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：保证中心正常工作			优良中低差	优	30		30
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度			99	99	10		10
	指标		指标2：
			……
总分								100		100

 

填表人：刘晶晶 联系电话：57596362 填写日期：2023年1月31日

 

 

其他项目支出绩效自评表见附件“2022年度项目支出绩效自评表”